問(wèn)題已解決

我18年的資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了，怎么更正啊。電子稅務(wù)局平臺(tái)上無(wú)法更正申報(bào)了

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/08 15:31
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 這情況只能去大廳更正
2020 04/08 15:31
84785006
2020 04/08 15:38
我們19年沒(méi)有開(kāi)票，報(bào)表上也沒(méi)有收入，但是我們想申請(qǐng)高企，想讓19的報(bào)表上有收入。怎么做合適呢，
玲老師
2020 04/08 15:55
按照實(shí)際情況，如果報(bào)表有錯(cuò)，就去稅務(wù)局更正
84785006
2020 04/08 16:10
我們19年有銷(xiāo)售材料但是沒(méi)有開(kāi)票，所以19年的報(bào)表里沒(méi)有收入?，F(xiàn)在我想讓這筆收入體現(xiàn)在19年的報(bào)表里。我需要改第四季度的報(bào)表，那12月的增值稅報(bào)表也要改對(duì)吧？無(wú)票收入在增值稅報(bào)表里哪個(gè)地方填
玲老師
2020 04/08 16:15
是的，填寫(xiě)在報(bào)表的無(wú)票收入那一欄，申報(bào)增值稅
84785006
2020 04/08 16:25
那我的所得稅報(bào)表是不是也得改
玲老師
2020 04/08 16:34
你好 是的 因?yàn)槟闵俚氖杖肓?/div>
84785006
2020 04/08 16:41
如果我不更改19年的報(bào)表，直接匯算清繳時(shí)填在19年財(cái)務(wù)年報(bào)里，這樣行嗎
84785006
2020 04/08 16:44
我們一直處于虧損狀態(tài)，匯算清繳時(shí)填上這筆收入也不交稅。那我還需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎
玲老師
2020 04/08 16:45
直接匯算清繳系統(tǒng)會(huì)預(yù)警的，你最好做更正，
84785006
2020 04/08 17:00
好的，謝謝
玲老師
2020 04/08 17:08
不客氣，這工作學(xué)習(xí)愉快
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