本套報表是根據(jù)審計署審計統(tǒng)計報表的填報要求并結(jié)合煤炭審計工作具體情況制定的。全套報表共9張，其中煤審統(tǒng)1表是主表，2－6表為表1的附表，對表1起補(bǔ)充說明的作用。7表是審計機(jī)構(gòu)情況表；8表是審計人員情況表；9表是煤炭大專院校和設(shè)計院專用表格。

　　一、填報要求

　　1.填報范圍：本套報表作為煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)統(tǒng)一使用的內(nèi)部審計統(tǒng)計報表格式，由國有煤炭企事業(yè)單位逐級匯總填報。

　　2.各省煤炭管理機(jī)構(gòu)、煤科總院、部屬集團(tuán)公司、地質(zhì)總局等報表匯總單位在填報時，應(yīng)在“所屬單位”項(xiàng)下將所屬各單位數(shù)字按順序分別填列。

　　3.填制審計統(tǒng)計報表所使用的數(shù)據(jù)，要以審計結(jié)論和決定為準(zhǔn)，務(wù)必做到數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確。不得漏報、不報或瞞報。如遇審計結(jié)論和決定變更，需要調(diào)整報表數(shù)據(jù)，一般應(yīng)在當(dāng)年第四季度統(tǒng)一調(diào)整，并在編表說明中予以說明。

　　4.本套報表中，除煤審統(tǒng)6表“在審項(xiàng)目”指標(biāo)、煤審統(tǒng)7表“審計機(jī)構(gòu)情況表”、煤審統(tǒng)8表“審計人員情況表”和煤審統(tǒng)9表“院校、設(shè)計院審計情況表”，應(yīng)反映報告期末的數(shù)字以外，其余各指標(biāo)均應(yīng)填報累計數(shù)。

　　5、上報煤炭部報表的數(shù)據(jù)（金額），以萬元為單位，萬元以下四舍五入，不保留小數(shù)。

　　6、本套報表分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計報表和審計報表填表說明兩部分。

　　統(tǒng)計報表之間，數(shù)據(jù)之間凡有對應(yīng)或勾稽關(guān)系的，都應(yīng)對應(yīng)或勾稽相等。

　　審計報表填表說明應(yīng)具備以下內(nèi)容：①對表中數(shù)字作簡要分析說明；②對嚴(yán)重違紀(jì)問題和損失浪費(fèi)數(shù)額大的事項(xiàng)作簡要說明；③審計工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好作法；④地方有關(guān)部門或單位對煤炭企業(yè)亂攤派、亂收費(fèi)情況；違反《全民所有制工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制條例》規(guī)定，侵犯企業(yè)合法權(quán)益的情況和不執(zhí)行國家給煤炭企業(yè)特殊政策的情況；⑤需要反映的其他問題。

　　7、報送時間：本套報表均為季報。全套報表連同數(shù)據(jù)軟盤應(yīng)在季后二日內(nèi)報送到部審計局。

　　8、各省煤炭管理機(jī)構(gòu)、部直管企事業(yè)單位應(yīng)向部審計局報送煤炭內(nèi)部審計統(tǒng)計報表1份，其他企事業(yè)單位應(yīng)向上級煤炭管理機(jī)構(gòu)報送報表。

　　二、報表指標(biāo)解釋和勾稽關(guān)系

　?。ㄒ唬秾徲嬊闆r報表》（煤審統(tǒng)1表）

　　指標(biāo)解釋：

　　1、已審單位：系指報告期內(nèi)審計機(jī)構(gòu)獨(dú)立審計或以審計機(jī)構(gòu)為主，其他部門配合審計，并作審計結(jié)論和決定的獨(dú)立核算的會計單位。如一份審計結(jié)論涉及兩個或兩個以上的獨(dú)立核算的會計單位，應(yīng)按所涉及的單位數(shù)填列。同一審計對象，年內(nèi)進(jìn)行了多項(xiàng)審計，只統(tǒng)計一次。

　　2、已完成審計項(xiàng)目個數(shù)：系指報告期內(nèi)審計機(jī)構(gòu)獨(dú)立審計或以審計機(jī)構(gòu)為主，其他部門配合審計完成的審計項(xiàng)目個數(shù)。

　　3、查出違紀(jì)金額總額，系指報告期內(nèi)審計意見書和審計決定中確定被審計單位違紀(jì)金額的累計總數(shù)。

　　4、已糾正處理違紀(jì)金額：系指內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或被審計單位已按審計意見書和審計決定的要求處理糾正的違紀(jì)金額數(shù)。

　　5、糾正違紀(jì)金額比例：系指報告期內(nèi)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或被審計單位已按審計意見書和審計決定，處理糾正的違紀(jì)金額的累計總數(shù)與審計意見書和審計決定中確定的被審計單位違紀(jì)金額累計總數(shù)的比率。

　　6、審計責(zé)任目標(biāo)本期計劃：系指報告期內(nèi)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)經(jīng)單位行政主要負(fù)責(zé)人審查確定上報的促進(jìn)企業(yè)扭虧增盈審計責(zé)任目標(biāo)計劃數(shù)。

　　7、促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益金額：系指審計報告、審計結(jié)論中提出的增收節(jié)支建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)能實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支總金額。

　　8、糾正處理違紀(jì)金額增加企業(yè)利潤數(shù)額：系指內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)或被審計單位糾正處理違紀(jì)金額，收繳或調(diào)整帳目后增加的企業(yè)凈利潤數(shù)額。

　　9、查出損失浪費(fèi)金額：系指審計報告中指明，經(jīng)被審單位認(rèn)可，由于決策失誤、盲目生產(chǎn)、經(jīng)營管理不善等原因造成的損失浪費(fèi)總金額。

　　10、移送貪污賄賂案件：系指經(jīng)審計，已移交監(jiān)察及司法部門處理的貪污賄賂案件件數(shù)。

　　11、移送貪污賄賂案金額：系指經(jīng)審計，已移交監(jiān)察及司法部門處理的貪污賄賂案件涉及的金額。

　　12、移送監(jiān)察部門處理：系指經(jīng)審計，已移交監(jiān)察部門處理的人數(shù)。

　　13、移送司法機(jī)關(guān)處理：系指經(jīng)審計，已提請司法機(jī)關(guān)處理的人數(shù)。

　　14、財務(wù)決算審簽單位：系指對財務(wù)決算實(shí)行審計簽證的單位數(shù)。

　　勾稽關(guān)系：

　　1.本表2欄的數(shù)字應(yīng)等于煤審統(tǒng)6表2欄的數(shù)字

　　2.本表3欄的數(shù)字應(yīng)等于煤審統(tǒng)2表1欄的數(shù)字，也應(yīng)等于煤審統(tǒng)5表1欄數(shù)字

　　3.本表4欄的數(shù)字應(yīng)等于煤審統(tǒng)5表9欄的數(shù)字

　　4.本表7欄的數(shù)字應(yīng)等于煤審統(tǒng)3表1欄的數(shù)字

　　5.本表10欄的數(shù)字應(yīng)等于煤審統(tǒng)4表1欄的數(shù)字

　　（二）《違紀(jì)金額分類情況表》（煤審統(tǒng)2表）

　　指標(biāo)解釋：

　　1、截留利潤、收入：系指被審計單位截留應(yīng)繳國家或上級主管部門的利潤和收入，或截留應(yīng)納入本單位盈虧的利潤、投資收益、營業(yè)收入和其他收入。包括掛在往來帳上應(yīng)列而未列收入的金額。

　　2、偷稅：系指被審計單位違反國家規(guī)定，應(yīng)計未計的各種稅金。

　　3、亂擠亂攤成本、費(fèi)用：系指違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》及國家財務(wù)會計制度規(guī)定，任意攤提、虛報、多列產(chǎn)品成本、基建工程成本和管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用的金額，包括事業(yè)單位將應(yīng)由預(yù)算外開支的費(fèi)用列入事業(yè)經(jīng)費(fèi)的金額。

　　4、少計成本、費(fèi)用：系指違反《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)財務(wù)通則》及國家財務(wù)會計制度規(guī)定，少計或未計的成本費(fèi)用。

　　5、計劃外工程：系指應(yīng)列而未列入國家計劃，擅自投資興建的基本建設(shè)工程、購置設(shè)備金額，以及擅自擴(kuò)大基建工程規(guī)模的投資額。

　　6、侵占、轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)：系指被審單位違反國家有關(guān)規(guī)定，將全民資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給集體或個人所有的金額。

　　7、化預(yù)算內(nèi)為預(yù)算外：系指被審單位違反國家規(guī)定，把國家預(yù)算內(nèi)的財產(chǎn)、資金、收入劃轉(zhuǎn)到預(yù)算外的金額。

　　8、濫發(fā)獎金實(shí)物補(bǔ)貼：系指被審單位違反國家規(guī)定，向職工發(fā)放獎金、實(shí)物、補(bǔ)貼的金額。

　　9、違反物價政策：系指被審單位違反國家物價政策，亂提價、加價的金額。

　　10、違反社控規(guī)定：系指被審單位違反國家關(guān)于控制社會集團(tuán)購買力的規(guī)定，未經(jīng)政府控制社會集團(tuán)購買力辦公室的批準(zhǔn)或擅自改變批準(zhǔn)購買的商品型號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)而購買?？厣唐返慕痤~。

　　11、亂收費(fèi)、亂攤派：系指被審單位違反國家規(guī)定，自立名目或超過國家標(biāo)準(zhǔn)向企事業(yè)單位或個人收費(fèi)、罰款、攤派的金額。

　　12、虛報投資完成：系指被審單位采取多計工程量、虛報工程完工等手段，套取國家基本建設(shè)資金的數(shù)額。

　　13、擴(kuò)大提高開支標(biāo)準(zhǔn)：系指被審單位違反國家規(guī)定，擅自擴(kuò)大費(fèi)用開支范圍、提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的金額。

　　本欄（14欄）不得與4欄“亂擠亂攤成本費(fèi)用”重復(fù)填列，凡在成本、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用中擴(kuò)大開支范圍，提高開支標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)計入4欄。

　　勾稽關(guān)系：

　　本表1欄數(shù)字等于2欄至16欄數(shù)字之和。

　　（三）《審計促進(jìn)企業(yè)扭虧增盈責(zé)任目標(biāo)完成情況表》（煤審統(tǒng)3表）

　　指標(biāo)解釋：

　　1、合計：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)通過審計實(shí)現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)扭虧增盈目標(biāo)實(shí)際金額。

　　2、小計：系指審計報告、審計結(jié)論中提出的增收節(jié)支建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支總金額。

　　3、生產(chǎn)技術(shù)方面：系指審計報告中提出的改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的措施、建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支金額。

　　4、勞動組織方面：系指審計報告中提出的改善勞動組織、精簡機(jī)構(gòu)、提高效益的措施建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支金額。

　　5、材料設(shè)備方面：系指審計報告中提出的加強(qiáng)材料設(shè)備在采購、運(yùn)輸、保管、使用等各環(huán)節(jié)的管理措施建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支金額。

　　6、資金管理方面：系指審計報告中提出的清理不合理的資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果的措施建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支金額。

　　7、節(jié)約基建投資：系指審計報告中提出的修改設(shè)計、預(yù)算，以減少基建項(xiàng)目投資的建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，核減原基建項(xiàng)目投資的金額。

　　8、產(chǎn)品銷售：系指審計報告中提出的改善外運(yùn)條件、疏通銷售環(huán)節(jié)、改善銷售方向、節(jié)約銷售費(fèi)用的措施建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支的金額。

　　9、產(chǎn)品品種質(zhì)量：系指審計報告中提出的改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加新的品種、提高產(chǎn)品質(zhì)量等增收措施，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量等增收措施建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收金額。

　　10、對外投資方面：系指審計報告中提出的改變對外投資的方向、規(guī)模、形式和完善制度、辦法的建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支或減少損失的金額。

　　11、發(fā)展多種經(jīng)營：系指審計報告中提出的改變多種經(jīng)營的經(jīng)營方向、規(guī)模、形式和加強(qiáng)管理的建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的增收節(jié)支或減少損失的金額。

　　12、其他：系指審計報告、審計結(jié)論中提出的增收節(jié)支建議，經(jīng)被審單位認(rèn)可后，在本年度內(nèi)能實(shí)現(xiàn)的除上述3－11項(xiàng)外的增收節(jié)支金額。

　　13、小計：系指審計機(jī)構(gòu)或被審計單位通過糾正處理違紀(jì)金額增加企業(yè)凈利潤金額。

　　14、增加收入：系指審計機(jī)構(gòu)或被審計單位通過糾正處理截留營業(yè)收入的違紀(jì)金額，在扣除流轉(zhuǎn)稅后所增加的企業(yè)凈收入金額。

　　15、減少成本費(fèi)用：系指審計機(jī)構(gòu)或被審計單位通過糾正處理違紀(jì)金額減少企業(yè)成本費(fèi)用金額。

　　16、增加投資收益：系指審計機(jī)構(gòu)或被審計單位通過糾正處理違紀(jì)金額增加企業(yè)投資收益金額。

　　17、增加營業(yè)外收入：系指審計機(jī)構(gòu)或被審計單位通過糾正處理違紀(jì)金額，扣除應(yīng)交納的各種稅金后，增加企業(yè)營業(yè)外凈收入金額。

　　18、小計：系指審計機(jī)構(gòu)或被審計單位通過糾正處理違紀(jì)金額，除上述14－17項(xiàng)外，增加的企業(yè)凈利潤金額。

　　勾稽關(guān)系：

　　本表1欄數(shù)字等于2欄和13欄數(shù)字之和，2欄數(shù)字等于3欄至12欄之和，13欄數(shù)字等于14欄至18欄數(shù)字之和。

　　（四）《查出損失浪費(fèi)及審計建議審計信息情況表》（煤審統(tǒng)4表）

　　指標(biāo)解釋：

　　1、合計：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在實(shí)施各項(xiàng)審計中，查出并在審計報告中確認(rèn)的損失浪費(fèi)金額。

　　2、投資決策失誤：系指因企業(yè)投資決策不當(dāng)而造成損失浪費(fèi)的金額。

　　3、經(jīng)營決策失誤：系指因企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，因經(jīng)營決策不當(dāng)而造成損失浪費(fèi)的金額。

　　4、固定資產(chǎn)管理：系指企業(yè)因固定資產(chǎn)管理控制失控而造成浪費(fèi)的金額。

　　5、流動資產(chǎn)管理：系指企業(yè)因流動資產(chǎn)管理控制失控而造成浪費(fèi)的金額。

　　6、成本費(fèi)用管理：系指因成本費(fèi)用管理控制失控而造成損失浪費(fèi)的金額。

　　7、其他：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在實(shí)施各項(xiàng)審計中，查出除上述2－6項(xiàng)以外的損失浪費(fèi)金額。

　　8、提出審計建議：系指審計報告中提出的，能夠改善被審單位經(jīng)營管理工作的，且不好用金額反映的意見和建議。

　　9、已被采納建議數(shù)：系指被審計單位采購審計報告中提出的，能夠改善被審單位經(jīng)營管理工作的意見和建議數(shù)。

　　10、合計：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在審計工作中上報的審計信息總件數(shù)（不包括報送本單位行政主要負(fù)責(zé)人、上級審計機(jī)構(gòu)和審計機(jī)構(gòu)的審計報告）。

　　11、重要情況反映：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對審計工作中出現(xiàn)的重要情況上報的審計信息件數(shù)。

　　12、重大問題報告：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在實(shí)施審計項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的重大問題上報單位行政主要負(fù)責(zé)人和上級審計機(jī)構(gòu)和審計機(jī)關(guān)的審計信息件數(shù)。

　　13、審計經(jīng)驗(yàn)交流：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)總結(jié)審計工作，交流審計工作經(jīng)驗(yàn)和作法，上報上級審計機(jī)構(gòu)和審計機(jī)關(guān)的審計信息件數(shù)。

　　14、審計成果宣傳：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對在審計工作成果宣傳中上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門的信息件數(shù)。

　　15、其他：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在審計工作中除11－14項(xiàng)以外的上報的審計信息件數(shù)。

　　16、被單位領(lǐng)導(dǎo)、上級有關(guān)部門采用信息數(shù)：系指煤炭內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在審計工作中上報給單位行政主要負(fù)責(zé)人、上級審計機(jī)構(gòu)和審計機(jī)關(guān)的審計信息被批轉(zhuǎn)、采用的件數(shù)。

　　勾稽關(guān)系：

　　本表1欄數(shù)字等于2欄至7欄數(shù)字之和，10欄數(shù)字等于11欄至15欄數(shù)字之和。

　?。ㄎ澹哆`紀(jì)金額處理情況表》（煤審統(tǒng)5表）

　　勾稽關(guān)系：

　　本表1欄數(shù)字等于2欄、7欄、8欄數(shù)字之和。

　　本表2欄數(shù)字等于3欄至6欄數(shù)字之和。

　　本表9欄數(shù)字等于10欄、15欄、16欄數(shù)字之和。

　　本表10欄數(shù)字等于11欄至14欄數(shù)字之和。

　?。秾徲嬘媱澩瓿汕闆r表》（煤審統(tǒng)6表）

　　指標(biāo)解釋：

　　1、財務(wù)審計：系指對被審單位進(jìn)行的財務(wù)審計，包括對事業(yè)單位進(jìn)行的定期審計，但年度財務(wù)決算審計應(yīng)填在“決算審計”欄內(nèi)。

　　2、任期責(zé)任審計：系指在局（礦、廠）長、經(jīng)理任職期中、任期屆滿、調(diào)離、免職、離退休時，對其任職期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行的審計。

　　3、承包經(jīng)營責(zé)任審計：系指對企業(yè)承包經(jīng)營集團(tuán)履行承包經(jīng)營責(zé)任情況的審計。

　　4、經(jīng)濟(jì)效益審計：系指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程各個環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)性、合理性、效益性進(jìn)行的審計，不包括常規(guī)的經(jīng)濟(jì)合同審計和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計。

　　勾稽關(guān)系：

　　本表3欄數(shù)字等于2欄數(shù)字除以1欄數(shù)字，再乘以100％

　　本表1欄數(shù)字等于4欄、6欄、8欄、10欄、12欄、14欄、16欄、18欄、20欄、22欄數(shù)字之和。

　　本表2欄數(shù)字等于5欄、7欄、9欄、11欄、13欄、15欄、17欄、19欄、21欄、23欄數(shù)字之和。

　　（七）《審計機(jī)構(gòu)情況表》（煤審統(tǒng)7表）

　　勾稽關(guān)系：

　　1.本表1欄數(shù)字等于2欄＋3欄＋8欄＋9欄＋10欄數(shù)字之和。

　　2.本表3欄數(shù)字等于4欄至7欄數(shù)字之和。

　　3.本表17欄等于18欄至21欄數(shù)字之和。

　　審計情況表（季報）填報單位：　年　季度

　?。?BR>　　｜　　　?。　　。　　。〔樘庍`紀(jì)金額情況　　｜　　審計責(zé)
　?。　　　。褜徲嫞淹瓿桑?BR>　　｜　　　?。　　。　　。　　。鸭m正｜糾正處｜　?。?BR>　　｜所屬單位｜單　位｜審計項(xiàng)｜查出違｜　　?。磉`紀(jì)｜本期｜－－
　?。　　　。　　。　　。　　。幚磉`｜金　額｜　?。?BR>　　｜　　　?。鼈€　數(shù)｜目個數(shù)｜紀(jì)金額｜　　?。取±媱潱嫌?BR>　?。　　　。　　。　　。　　。o(jì)金額｜?。ァ。　。?BR>　　｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－
　?。　　　。。薄。。病。。场。。础。。怠。丁。?BR>　?。?BR>　?。　　　。　　。　　。　　。　　。　　。　。?BR>　?。?BR>　　｜　　　?。　　。　　。　　。　　。　　。　。?BR>　　｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－
　?。　　　。　　。　　。　　。　　。　　。　。?BR>　?。?BR>　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　　　煤審統(tǒng)１表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
任目標(biāo)完成情況　　?。　。∫扑拓澪圪V賂案件　｜　　?。　　。　　。?BR>－－－－－－－－－－｜查出｜－－－－－－－－－－｜移　送｜移　送｜財　務(wù)｜
　實(shí)　際　完　成　?。鼡p失｜　　　　?。　　　。O(jiān)　察｜司　法｜決　算｜
－－－－－－－－－－｜浪費(fèi)｜　　　　?。　　　。俊￠T｜機(jī)　關(guān)｜審　簽｜
｜促進(jìn)提高｜糾正違紀(jì)｜金額｜　　件　?。稹　☆~｜處　理｜處　理｜單　位｜
｜經(jīng)濟(jì)效益｜金額增加｜　?。　　　　。　　　。ㄈ耍ㄈ耍▊€）｜
｜　金額　｜企業(yè)利潤｜　?。　　　　。　　　。　　。　　。　　。?BR>｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜?。浮　。。埂　。保埃。保薄　。。保病。保场。保础。保怠。?BR>｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　?。　　　。　。　　　　。　　　。　　。　　。　　。?BR>｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　?。　。　　　　。　　　。　　。　　。　　。?BR>｜－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　　｜　　　?。　。　　　　。　　　。　　。　　。　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
違紀(jì)金額分類情況表（季報）

填報單位：　　　　　　　　　　　　　　年　　季度
　?。?BR>　?。　　　。　　。亓衾。　　。鼇y擠亂攤｜少計成｜計劃外工｜化全民
　?。鶎賳挝唬稀∮嫞　　　。怠《悾　　　。　　。　　　。?BR>　?。　　　。　　。鼭?、收入｜　　?。杀举M(fèi)用｜本費(fèi)用｜程、設(shè)備｜為集體
　?。?BR>　?。　　　。。薄。。病　。。场。。础　。。怠。。丁　。。?BR>　?。?BR>　　｜　　　?。　　。　　　。　　。　　　。　　。　　　。?BR>　　｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－
　?。　　　。　　。　　　。　　。　　　。　　。　　　。?BR>　　｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－
　?。　　　。　　。　　　。　　。　　　。　　。　　　。?BR>　?。?BR>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　煤審統(tǒng)２表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜化預(yù)算內(nèi)｜濫發(fā)獎金｜違反物｜違反社｜亂收費(fèi)｜虛報投｜擴(kuò)大提高｜貪污受｜其?。?BR>｜　　　?。　　　。　　。　　。　　。　　。　　　。　　。　。?BR>｜為預(yù)算外｜實(shí)物補(bǔ)貼｜價補(bǔ)貼｜控規(guī)定｜亂攤派｜資完成｜開支標(biāo)準(zhǔn)｜賄詐騙｜他　｜
｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜?。浮　。。埂　。。保埃。保保。保玻。保常。保础。。保担保叮?BR>｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜　　　　｜　　　?。　　。　　。　　。　　。　　　。　　。　。?BR>｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜　　　?。　　　。　　。　　。　　。　　。　　　。　　。　。?BR>｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜
｜　　　　｜　　　?。　　。　　。　　。　　。　　　。　　。　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　

審計促進(jìn)企業(yè)扭虧增盈責(zé)任目標(biāo)完成情況表（季報）

填報單位：　　　　　　　　　　?。保梗埂∧辍　〖径?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　?。　。　　　　　　　〈佟　∵M(jìn)　　提　　高　　經(jīng)　　濟(jì)　　效　　益
｜　?。　。?BR>｜所屬｜合計｜　　　｜生產(chǎn)技｜勞動組｜材料設(shè)｜資金管｜節(jié)約基｜產(chǎn)　品｜產(chǎn)品品
｜單位｜　?。　∮嫞　　。　　。　　。　　。　　。　　。?BR>｜　?。　。　　。g(shù)方面｜織方面｜備方面｜理方面｜建投資｜銷　售｜種質(zhì)量
｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　?。。保。病。。场。。础。。怠。。丁。。贰。。浮。。?BR>｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　?。　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。?BR>｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　?。　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。?BR>｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－
｜　　｜　?。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　　煤審統(tǒng)３表
　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　｜　糾正處理違紀(jì)金額增加企業(yè)利潤?。　　　。?BR>－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜　　　?。?BR>｜對外｜發(fā)展｜　?。　。黾樱鼫p少｜增加｜增加營｜　　?。鼈洹　∽ⅲ?BR>｜投資｜多種｜其它｜小計｜成本｜投資｜業(yè)?。　　。洹∷　　　。?BR>｜方面｜經(jīng)營｜　?。　。杖耄M(fèi)用｜收益｜外收入｜　　?。　　　。?BR>｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜１０｜１１｜１２｜１３｜１４｜１５｜１６｜?。保罚。保福　　　。?BR>｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　?。　。　。　。　。　。　。　　。　　。　　　。?BR>｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　?。　。　。　。　。　。　。　　。　　。　　　。?BR>｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　?。　。　。　。　。　。　。　　。　　。　　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　 查出損失浪費(fèi)及審計建議、審計信息采納情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜所｜　　　　　　　　查出損失浪費(fèi)金額　　　　　　　　　　｜審計建議（條）?。?BR>｜屬｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜單｜　?。顿Y決｜經(jīng)營決｜固定資｜流動資｜成本費(fèi)｜　　?。帷〕觯驯徊杉{｜
｜位｜合計｜　　?。　　。　　。　　。　　。洹∷　　。　　　。?BR>｜?。　。呤д`｜策失誤｜產(chǎn)管理｜產(chǎn)管理｜用管理｜　　?。ㄗh數(shù)｜建議數(shù)　｜
｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜?。。保。病。。场。。础。。怠。。丁。。贰。。浮。。埂　。?BR>｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜　｜　?。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　　。?BR>｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜?。　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　　。?BR>｜－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜
｜?。　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　。　　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　煤審統(tǒng)４表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　審　　計　　信　　息　　　　?。l）　　　　　　　　　?。　　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜　　　?。?BR>　　　　　　　　　提出審計信息　　　　　　　　　　　?。　　　　。　　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜被單位領(lǐng)導(dǎo)｜備　　注｜
　　｜重要情況｜重　　大｜審計經(jīng)驗(yàn)｜審計成果｜　　　?。霞壊块T?。　　　。?BR>合計｜　　　　｜　　　?。　　　。　　　。洹　∷捎眯畔?shù)｜　　　　｜
　?。》从场。鼏栴}報告｜　交流?。⌒麄鳌。　　　。　　　　。　　　。?BR>－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
１０｜?。保薄。。保病。。保场。。保础。。保怠。。保丁　。　　　。?BR>－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　?。　　　。　　　。　　　。　　　。　　　　。　　　。?BR>－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
　　｜　　　?。　　　。　　　。　　　。　　　。　　　　。　　　。?BR>－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－｜
　?。　　　。　　　。　　　。　　　。　　　。　　　　。　　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　違紀(jì)金額處理情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　　　?。　　　　　　　　　　?yīng)　糾　正　違　紀(jì)　金　額　　　　　　　?。?BR>｜　　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜　　　?。　　。　　　　≡觥〖印∩稀±U　數(shù)　　　　　?。　　。　　。?BR>｜所屬單位｜　　?。髽I(yè)增｜　其　｜
｜　　　?。稀∮嫞　　。鼞?yīng)繳財｜應(yīng)繳稅｜應(yīng)繳煤｜應(yīng)繳省廳｜　　　｜　　?。?BR>｜　　　?。　　。　∮嫞　　。　　。　　。　　　。永麧櫍∷。?BR>｜　　　?。　　。　　。块T｜務(wù)部門｜炭　部｜（公司）｜　　　｜　　?。?BR>｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　?。。薄。。病。。场。。础。。怠。。丁　。。贰。。浮。?BR>｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　?。　　。　　。　　。　　。　　。　　　。　　。　　。?BR>｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　?。　　。　　。　　。　　。　　。　　　。　　。　　。?BR>｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜
｜　　　?。　　。　　。　　。　　。　　。　　　。　　。　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　煤審統(tǒng)５表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　已　糾　正　違　紀(jì)　金　額　　　　　　　　　　?。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　　?。　　　　　　≡觥〖印∩稀±U　數(shù)　　　　　?。　　。　　　。?BR>　　?。髽I(yè)增｜　　　?。?BR>合　計｜　　?。牙U財政｜已繳稅務(wù)｜已　繳｜已繳省廳｜　　?。∑渌。?BR>　　?。　∮嫞　　　。　　　。　　。　　　。永麧櫍　　　。?BR>　　　｜　　?。俊　￠T｜部　　門｜煤炭部｜（公司）｜　　?。　　　。?BR>－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
?。埂。。保埃。保薄。。保病。。保常。保础。。保担。保丁。?BR>－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
　　　｜　　?。　　　。　　　。　　。　　　。　　。　　　。?BR>－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
　　?。　　。　　　。　　　。　　。　　　。　　。　　　。?BR>－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
　　?。　　。　　　。　　　。　　。　　　。　　。　　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　審計計劃完成情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?。　徲嬳?xiàng)目（個）　｜　審　　計　　項(xiàng)　　目　　分　　類　　完　　成
｜所｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜屬｜　?。　。　　　。〗?jīng)濟(jì)效?。　　　　。　　　　。?jīng)濟(jì)合同
｜單｜年度｜實(shí)際｜計劃完成｜　　　　?。攧?wù)審計?。鼪Q算審計?。?BR>｜位｜　?。　。　　　。∫鎸徲嫛。　　　　。　　　　。徲?BR>｜?。媱潱瓿桑省　。ィ?BR>｜?。　。　。　　　。媱潱鼘?shí)際｜計劃｜實(shí)際｜計劃｜實(shí)際｜計劃｜實(shí)際
｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜?。。保。玻。场　。。矗。担。叮。罚。福。梗保埃保?BR>｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜?。　。　。　　　。　。　。　。　。　。　。　。?BR>｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜　｜　?。　。　　　。　。　。　。　。　。　。　。?BR>｜－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜?。　。　。　　　。　。　。　。　。　。　。　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　煤審統(tǒng)６表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　情　　況　?。▊€）　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。鼘！№?xiàng)｜　　?。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜　　?。凇彛?BR>｜任期經(jīng)｜承包經(jīng)｜內(nèi)部?。潭ㄙY產(chǎn)?。髽I(yè)資產(chǎn)　｜　　　　?。鼘彙∮嫞　　。?BR>｜濟(jì)責(zé)任｜營責(zé)任｜控制?。　　　　。Ｖ翟鲋怠。渌麑徲嫛。　　。?xiàng)　目｜
｜審計?。鼘徲嫛。鼘徲嫛。顿Y審計?。鼘彙　∮嫛。　　　　。{(diào)　查｜　　?。?BR>｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜　　?。▊€）｜
｜計｜實(shí)｜計｜實(shí)｜計｜實(shí)｜計劃｜實(shí)際｜計劃｜實(shí)際｜計劃｜實(shí)際｜（個）｜　　　｜
｜劃｜際｜劃｜際｜劃｜際｜　?。　。　。　。　。　。　　。　　。?BR>｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜１｜１｜１｜１｜１｜１｜１８｜１９｜２０｜２１｜２２｜２３｜２４?。玻怠。?BR>｜２｜３｜４｜５｜６｜７｜　?。　。　。　。　。　。　　。　　。?BR>｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜?。。。。。。　。　。　。　。　。　。　　。　　。?BR>｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜?。。。。。。　。　。　。　。　。　。　　。　　。?BR>｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜
｜?。。。。。。　。　。　。　。　。　。　　。　　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　審計機(jī)構(gòu)情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?。　　　　∮小　≈亍　↑c(diǎn)　　煤　　炭　　企　　事　　業(yè)　　單　　位
｜所｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　｜應(yīng)組建｜獨(dú)立設(shè)｜　　　　其他形式設(shè)立的審計機(jī)構(gòu)　　?。　。　。鼪]有｜
｜屬｜　　?。　　。O(shè)立｜設(shè)立｜設(shè)立｜
｜　｜審計機(jī)｜置的審｜　?。鼉?nèi)　部｜與財務(wù)｜與紀(jì)檢｜與其它｜專職｜兼職｜審計｜
｜單｜　　?。　　。∮嫞鼘彙∮嫞俊￠T｜監(jiān)察部｜部　門｜審計｜審計｜機(jī)構(gòu)｜
｜?。鼧?gòu)單位｜計機(jī)構(gòu)｜　?。聞?wù)所｜合　并｜門合并｜合　并｜人員｜人員｜單位｜
｜位｜　　　｜　　?。　。　　。　　。　　。　　。　。　。　。?BR>｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜?。。薄。。病。。常。础。。怠。。丁。。贰。。福。梗保埃?BR>｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜?。　　。　　。　。　　。　　。　　。　　。　。　。　。?BR>｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜?。　　。　　。　。　　。　　。　　。　　。　。　。　。?BR>｜－｜－－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜?。　　。　　。　。　　。　　。　　。　　。　。　。　。?BR>?。?BR>　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　　　　　　　　煤審統(tǒng)７表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　?。　　　　　　　　　∠聦俣墪嫼怂銌挝弧　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　　　　審計機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)來源　?。。O(shè)立｜已設(shè)審計機(jī)構(gòu)分類（個）｜設(shè)專｜設(shè)兼｜
－－－－－－－－－－－－－－｜?。鼘徲嫞殞彛殞彛?BR>在費(fèi)用?。趯?nèi)部｜在其他渠｜單｜機(jī)構(gòu)｜獨(dú)｜與財｜與紀(jì)｜與　其｜計員｜計員｜
列　支?。召M(fèi)中?。懒兄А。唬鼏挝唬ⅲ鼊?wù)部｜檢監(jiān)｜它　部｜單位｜單位｜
　　　?。×兄А。　　　。鼈€｜　?。模　。觳浚　　。　。　。?BR>－－－－｜－－－－｜－－－－｜數(shù)｜個數(shù)｜機(jī)｜門合｜門?。T　合｜個數(shù)｜個數(shù)｜
個數(shù)｜％｜個數(shù)｜％｜個數(shù)｜％｜　｜　　｜構(gòu)｜　并｜合并｜　并?。　。　。?BR>－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
１１｜１｜１３｜１｜１５｜１｜１｜１７｜１｜１９｜２０｜２１?。玻玻玻常?BR>　　｜２｜　?。矗　。叮叮　。福　。　。　　。　。　。?BR>－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
　?。。　。。　。。。　。。　。　。　　。　。　。?BR>－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
　?。。　。。　。。。　。。　。　。　　。　。　。?BR>－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜
　?。。　。。　。。。　。。　。　。　　。　。　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　審計人員情況表（季報）
　　填報單位：　　　　　　　　　　　年　　季度
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?。　　　　　　　　　∪恕　T　　配　　備　　情　　況　?。ㄈ耍?BR>｜所｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜　｜?。　∫雅鋫洹。　　　　　∫雅鋫淙藛T基本情況
｜屬｜定｜　　人數(shù)　　｜
｜?。鼏T｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜單｜人｜　?。渲校海　　I(yè)技術(shù)職稱　?。　　W(xué)　　歷　　?。　　I(yè)
｜?。鼣?shù)｜合計｜專　職｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－
｜位｜?。　。恕T｜高級｜中級｜初級｜其他｜大專以上｜中專｜其他｜財會｜經(jīng)濟(jì)
｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜?。保。玻。场。。矗。担。叮。罚　。浮。。梗保埃保保保?BR>｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜?。。　。　　。　。　。　。　。　　　。　。　。　。?BR>｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜?。。　。　　。　。　。　。　。　　　。　。　。　。?BR>｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－
｜?。。　。　　。　。　。　。　。　　　。　。　。　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：萬元　　　　煤審統(tǒng)８表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　?。∨嘤?xùn)情況（人）｜　　　　　　　　計算機(jī)配備情況　　　　　　　?。?BR>－－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
　　　　　?。∽约恨k班｜　?。『稀∮嫛。∈∶汗芫郑〔恐惫苤保?nèi)部二級｜
　　　　　　｜　　　　?。洹。　　　　。d公司?。賳挝弧。『怂銌挝唬?BR>－－－－－－｜－－－－－｜　　｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
結(jié)構(gòu)　　　?。　。　。。鼞?yīng)配｜實(shí)際｜應(yīng)配｜實(shí)際｜應(yīng)配｜實(shí)際｜應(yīng)配｜實(shí)際｜
－－－－－－｜計劃｜實(shí)際｜　?。鼈渑_｜配備｜備臺｜配備｜備臺｜配備｜備臺｜配備｜
｜技術(shù)｜其他｜　?。　。　。鼣?shù)?。_數(shù)｜數(shù)?。_數(shù)｜數(shù)?。_數(shù)｜數(shù)?。_數(shù)｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜１３｜１４｜１５｜１６｜１７｜１８｜１９｜２０｜２１｜２２｜２３｜２４｜２５｜
｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　?。　。　。　。　。　。　。　。　。　。　。　。　。?BR>｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　　｜　?。　。　。　。　。　。　。　。　。　。　。　。?BR>｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜　　｜　?。　。　。　。　。　。　。　。　。　。　。　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　院校、設(shè)計院審計情況表（季報）
　　　　填報單位：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序　號｜　　　項(xiàng)目名稱　　?。媱潱鼘?shí)際｜序　號｜　　　項(xiàng)目名稱　　　｜數(shù)量
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　一?。褜徲媶挝粋€數(shù)（個）｜　　｜　?。　。梗l(fā)展多種經(jīng)營方面　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　二　｜已完成審計項(xiàng)目（項(xiàng)）｜　?。　。保啊。渌　　　　　　　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１?。?jīng)濟(jì)效益審計　　　?。　。　。ǘm正違紀(jì)金額增加利潤｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。病。攧?wù)收支審計　　　?。　。　。。薄。黾邮杖搿　　　　　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。场。鼪Q算審計　　　　　?。　。　。。病。鼫p少成本費(fèi)用　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。础。?jīng)濟(jì)合同審計　　　　｜　?。　。。场。黾油顿Y收益　　　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。怠。纹诮?jīng)濟(jì)責(zé)任審計　　｜　?。　。。础。黾訝I業(yè)外收入　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。丁。邪?jīng)營審計　　　?。　。　。。怠。渌　　　　　　　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　７?。鼉?nèi)部控制審計　　　?。　。　。∷摹。槌鲞`紀(jì)金額　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。浮。潭ㄙY產(chǎn)投資審計　?。　。　。。薄。亓衾麧櫋⑹杖搿　　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。埂。Y產(chǎn)保值增值審計　?。　。　。。病。刀悺　　　　　　　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。保埃渌麑徲嫛　　　　　。　。　。。场。鼇y擠亂攤成本費(fèi)用　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。保保⌒蛯徲嬳?xiàng)目　　　?。　。　。。础。儆嫵杀举M(fèi)用　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。保玻鼘徲嬚{(diào)查　　　　　　｜　?。　。。怠。媱澒こ獭⒃O(shè)備　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。保常谀┰趯忢?xiàng)目　　　?。　。　。。丁。駷榧w　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　三?。鼘徲嬝?zé)任目標(biāo)（萬元）｜　?。　。。贰。A(yù)算內(nèi)為預(yù)算外　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜（一）｜促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益　?。　。　。。浮。鼇y發(fā)獎金實(shí)物補(bǔ)貼　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　１?。a(chǎn)技術(shù)方面　　　?。　。　。。埂。`反物價政策　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。病。鼊趧咏M織方面　　　?。　。　。。保埃`反社控規(guī)定　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。场。牧显O(shè)備方面　　　?。　。　。。保保鼇y收費(fèi)亂攤派　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜?。础。Y金管理方面　　　　｜　?。　。。保玻搱笸顿Y完成　　　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－
｜　５?。?jié)約投資方面　　　?。　。　。。保常鼣U(kuò)大提高開支標(biāo)準(zhǔn)　　｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜?。丁。a(chǎn)品銷售方面　　　?。　。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　說｜１、指標(biāo)解釋參見煤審統(tǒng)１至
｜?。贰。a(chǎn)品品種質(zhì)量　　　?。　。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　明｜９表有關(guān)說明。
｜?。浮。鼘ν馔顿Y方面　　　　｜　?。　。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煤審統(tǒng)９表
　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序　號｜　　　項(xiàng)目名稱　　?。鼣?shù)量｜序　號｜　　　　　項(xiàng)目名稱　　　　｜數(shù)量｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜?。保矗澪凼苜V詐騙　　　?。　。ǘ鼘徲嬓畔⒈簧霞壊杉{數(shù)（件）｜　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　１５｜其他　　　　　　　?。　。【拧。扑拓澪圪V賂案件（件）　?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　五?。m正處理違紀(jì)金額　　｜　?。∈。扑退痉ú块T處理（人）　?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜?。薄。幚磉`紀(jì)金額增加利潤｜　?。∈唬扑捅O(jiān)察部門處理（人）　　｜　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜?。病。幚磉`紀(jì)金額增加上繳｜　?。∈攧?wù)決算審簽單位（個）　　｜　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜?。场。鼘`紀(jì)金額做其他處理｜　?。∈鼘徲嬋藛T情況　　　　　　?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　六?。槌鰮p失浪費(fèi)金額　　｜　?。ㄒ唬媱澏▎T數(shù)　　　　　　　?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜?。薄。顿Y決策失誤　　　?。　。ǘ鼘?shí)際配備人數(shù)　　　　　　　｜　?。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　２?。?jīng)營決策失誤　　　　｜　?。　　。鼘徲嫞。薄。「呒壜毞Q?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　?。　。?BR>｜?。场。潭ㄙY產(chǎn)管理　　　?。　。　　。藛T｜?。病。≈屑壜毞Q?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜（三）｜　?。?BR>｜?。础。鲃淤Y產(chǎn)管理　　　　｜　?。　　。毞Q｜　３?。〕跫壜毞Q?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　?。　。?BR>｜　５　｜成本費(fèi)用管理　　　?。　。　　。Y(jié)構(gòu)｜　４?。　∑渌　。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜?。丁。渌　　　　　　　。　。　　。藛T｜　１?。〈髮Ｒ陨稀。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　?。　。?BR>｜　七?。岢龊侠砘ㄗh（條）｜　?。ㄋ模鼘W(xué)歷｜?。病。≈小　！。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　　｜　?。?BR>｜　　?。渲校阂驯徊杉{　　　｜　?。　　。Y(jié)構(gòu)｜?。场。　∑渌　。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜　八?。鼘徲嬓畔ⅰ　　　　　。　。　　。藛T｜　１?。∝敃I(yè)?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　?。　。?BR>｜（一）｜提供審計信息（件）?。　。　　。鼘I(yè)｜?。病。〗?jīng)濟(jì)專業(yè)?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜（五）｜　?。?BR>｜?。薄。匾闆r反映（件）　｜　?。　　。夹g(shù)｜　３　｜　工程技術(shù)?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　　?。　。?BR>｜　２?。卮髥栴}報告（件）　｜　?。　　。Y(jié)構(gòu)｜?。础。　∑渌　。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　３?。鼘徲嫿?jīng)驗(yàn)交流（件）?。　。∈模嘤?xùn)人員情況（人／次）　?。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜　４?。鼘徲嫵晒麄鳎。　。　　。嬎悖。薄。∮媱澟鋫洹。　。?BR>｜－－－｜－－－－－－－－－－｜－－｜　十五｜機(jī)　｜－－－｜－－－－－－｜－－｜
｜?。怠。渌　　　。。　。　　。鋫洌。病。?shí)際配備　｜　?。?BR>－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
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