去年底，市局在對杭州市交通投資集團進行財務收支審計中，反映了該集團在資產、股權、工程建設管理等方面存在的一些問題和薄弱環(huán)節(jié)，并針對性地提出了進一步完善集團資產管理和內部控制的審計意見建議。該集團針對審計反映的問題，從三方面入手，認真進行整改，取得了明顯成效。

　　一、認真分析問題產生原因。該集團針對審計反映的日常經營管理中存在的諸多薄弱環(huán)節(jié)，連續(xù)六次召開專題會議，反復討論，深刻反思，認真查找原因，切實完善各項管理制度，杜絕類似問題重演。通過分析，在找出問題產生原因的基礎上，明確責任主體，嚴格按照審計處理要求，對存在問題一一加以整改落實，并總結教訓，亡羊補牢，舉一反三，建立了長效機制。

　　二、落實五項措施，提升集團管控能力。針對審計反映的資產、股權、工程建設管理等方面存在的問題，該集團認真按照審計決定和建議，落實了五項具體整改措施：一是嚴肅紀律，在集團公司內部通報批評了資產管理公司工程轉包、工程分包、貨管中心帳外發(fā)放資金三項違規(guī)違紀行為；二是加強財務監(jiān)督，對集團直屬單位實行委派專職財務總監(jiān)制度；三是規(guī)范薪酬管理，按照國資委的有關規(guī)定，重新修訂并出臺了《關于進一步規(guī)范國有全資（控股）單位經營者年薪制的若干意見》、《國有全資單位年度目標考核辦法》；四是重新明確年薪外福利發(fā)放標準，嚴格年薪外貨幣發(fā)放范疇；五是加強現金管理，提升資金使用效率，對組建資金結算中心進行調研，如果條件成熟，爭取上半年組建資金結算中心。

　　三、規(guī)范五項管理，提升集團管理水平。該集團以此次審計整改為契機，落實長效管理機制，規(guī)范五項管理，不斷提升集團科學管理水平。一是規(guī)范資產管理，做到資產出租、出售，一律公開招投標，不優(yōu)惠改制企業(yè)；二是規(guī)范工程建設，工程項目在可行性研究報告未批準前先簽“預代建協(xié)議”，規(guī)范建設程序；三是規(guī)范招投標管理，成立集團招投標領導小組，對不進籠子的項目，集團組織招投標；四是規(guī)范資金管理，增強計劃性，提高預見性，實行兩性預算制，提高資金調度水平和資金利用率；五是規(guī)范工程獎勵，糾正以獎趕工、以獎補差、竣工發(fā)獎等不規(guī)范的做法。