根據(jù)市、區(qū)有關(guān)“項目推進年”活動的總體要求，為保證年初確定的重點項目高質(zhì)量地完成，充分發(fā)揮局領(lǐng)導(dǎo)在重點審計項目推進中的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)作用，切實解決重點項目中存在的困難和問題，西湖區(qū)審計局推出了“重點項目局領(lǐng)導(dǎo)全程跟蹤責(zé)任制”，每位局領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)全程管理和控制一到兩個重點項目，從而實現(xiàn)重點目標突出，爭創(chuàng)審計精品的目標。

　　一、項目計劃完成責(zé)任制。根據(jù)年初確定的審計項目預(yù)計完成時間表和已分配的審計人員，分管領(lǐng)導(dǎo)督促重點項目按預(yù)定時間完成，遇到特殊情況需予以調(diào)整時間的需經(jīng)局務(wù)會議討論后確定。

　　二、項目實施責(zé)任制。重點審計項目從審前調(diào)查、工作思路和工作方案的確定到項目實施完畢實行全程跟蹤。審前階段實現(xiàn)“一提二編三確定”，即由分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)省市的要求，結(jié)合區(qū)實際特點，提出審計工作思路和目標，審計組長負責(zé)編制審計方案，審計成員負責(zé)確定具體審計方法、手段和搜集相關(guān)法規(guī)、資料。審中階段根據(jù)項目具體實施的各個節(jié)點，由局領(lǐng)導(dǎo)及時召集審計組或有被審計單位相關(guān)人員參與的分析會、協(xié)調(diào)會、推進會、小結(jié)會。對難以確定的重大問題及時提交局務(wù)會議討論。審后階段局領(lǐng)導(dǎo)對審計發(fā)現(xiàn)問題定性，審計意見和建議的落實和反饋進行及時督促，確保審計流程的完整性和嚴密性。

　　三、審計成效責(zé)任制。將審計結(jié)果有效轉(zhuǎn)化為審計成果，是跟蹤責(zé)任制中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。局領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督促審計組將審計結(jié)果提煉總結(jié)后以要情通報、審計信息、專報的形式向上級審計機關(guān)和區(qū)委區(qū)政府報送。對一些傾向性、苗頭性問題需要從體制、機制上予以完善的，及時與相關(guān)部門溝通，以建議函、請示函的形式促使一些與形勢和現(xiàn)狀不相適應(yīng)的制度政策得以修正和完善。