問(wèn)題已解決

郭老師，我們公司是籌建期，暫時(shí)租的辦公樓，四五月份裝修的，有十二萬(wàn)多，九月份才掛成應(yīng)付，這筆業(yè)務(wù)是攤銷，還是記成九月份費(fèi)用。裝修款到現(xiàn)在都還沒(méi)付。辦公樓上下兩層，四樓辦公，五樓是櫥房跟宿舍，費(fèi)用還用詳細(xì)分嗎？有發(fā)票，普票，暫時(shí)租了一年的，怎么攤，從九月開(kāi)始？辦公樓是四月中旬租的，前面會(huì)計(jì)只攤銷房租了 裝修費(fèi)是九月份才訂下來(lái)的價(jià)格

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/10 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，最好一層樓單獨(dú)做。
2022 10/10 15:14
郭老師
2022 10/10 15:14
因?yàn)樗奚岬膹N房的，這屬于福利費(fèi)。
郭老師
2022 10/10 15:14
你能核算出一層是多少嗎？一層一層的，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款，辦公的，分?jǐn)偟臅r(shí)候借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤。
郭老師
2022 10/10 15:14
裝修完工的次月開(kāi)始分?jǐn)偂?/div>
84784982
2022 10/10 15:15
裝修費(fèi)中還用把宿舍的裝修費(fèi)（福利費(fèi)）單列出來(lái)嗎？
郭老師
2022 10/10 15:19
對(duì)的，是的，是這么做的，廚房的也得單獨(dú)做。
郭老師
2022 10/10 15:19
這廚房是職工食堂的吧？
84784982
2022 10/10 19:07
老師，我固定資產(chǎn)需要一個(gè)物品一入，那對(duì)應(yīng)的折舊也要單獨(dú)對(duì)應(yīng)設(shè)下級(jí)是嗎
郭老師
2022 10/10 19:08
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784982
2022 10/10 19:10
折舊放到一起可以嗎
郭老師
2022 10/10 19:15
可以的，但是你需要分清具體的。
84784982
2022 10/10 19:18
累計(jì)折舊這個(gè)科目，還是設(shè)下級(jí)會(huì)方便些，就是太多了，想簡(jiǎn)潔
郭老師
2022 10/10 19:22
累計(jì)科目可以不用二級(jí)科目 主要是你分?jǐn)偟倪@些管理費(fèi)用的二級(jí)科目。
84784982
2022 10/10 19:35
老師我都設(shè)在累計(jì)折舊下面了，管理費(fèi)用下設(shè)的折舊
郭老師
2022 10/10 19:36
你好，那福利費(fèi)的折舊你怎么做的？應(yīng)該是企業(yè)管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸累計(jì)折舊
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