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2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

來源: 中國稅務(wù)雜志社 編輯:yushaungsw 2021/02/02 14:47:34  字體:
春節(jié)2月11日至17日放假7天,2月申報納稅期限順延至2月23日。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

抄報稅流程

一、稅控盤抄報方法

1)自動抄報方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年3月15日左右。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

若自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下步驟進(jìn)行抄報。

2)手工抄報

01上報匯總

操作流程:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

02網(wǎng)上申報

操作流程:通過各省市電子稅務(wù)局或第三方申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。以山東省電子稅務(wù)局為例,如下圖。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

*注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥笙到y(tǒng)客服熱線。

03反寫監(jiān)控

操作流程:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

04確認(rèn)成功

操作流程:重新打開匯總上傳界面,查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬(3月15日),若更新,說明操作成功。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

*注:若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突,請以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

二、稅務(wù)UKey抄報方法

1)自動抄報方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下,登錄開票軟件會自動上報匯總,申報完成后,再次打開開票軟件,會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年3月15日左右。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

若自動抄報未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下步驟進(jìn)行抄報。

2)手工抄報方法

01上報匯總

操作流程:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。(月初打開軟件,在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

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02網(wǎng)上申報

操作流程:通過各省市電子稅務(wù)局或第三方申報軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。以山東省電子稅務(wù)局為例,如下圖。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

03反寫監(jiān)控

操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

04確認(rèn)成功

操作流程:【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】菜單項(xiàng),監(jiān)控管理信息列表,查看發(fā)票類型開票截止時間是否更新到下月中旬(3月15日),若更新,說明操作成功。

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

*注:若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突,請以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

三、金稅盤抄報方法

1)如何檢查清卡是否成功?

登錄開票軟件主界面,點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

上次匯總報送日期:2021年02月01日00時00分

匯總報送起始日期:2021年03月01日

匯總報稅資料:無

或者您只看鎖死日期更新到2021年03月,匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年02月已經(jīng)完成清卡工作

2月征期延長!稅控盤、Ukey、金稅盤抄報稅按這個來!

2)抄報稅操作流程

★注意:2月是申報月,小規(guī)模和一般納稅人操作流程相同。

如您還沒有完成,快來按步驟進(jìn)行操作吧!

①登錄開票軟件:點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳(一般是自動匯總上報)

②登錄電子稅務(wù)局:進(jìn)行增值稅的申報

③再次進(jìn)入開票軟件:在匯總處理模塊,點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡,即可完成。(一般完成納稅申報后再次打開軟件,會自動清卡)

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