1月征期延長(zhǎng)，

一般納稅人、小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅流程

元旦1月1日至3日放假3天，1月申報(bào)納稅期限順延至1月20日。

一、稅控盤抄報(bào)方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。需核對(duì)開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。

2、手工抄報(bào)方法

(1)上報(bào)匯總

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

(2)網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

*注：若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。

3、反寫監(jiān)控

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

4、確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說(shuō)明操作成功。

*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局業(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

二、稅務(wù)UKey抄報(bào)方法

1、自動(dòng)抄報(bào)方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。需核對(duì)開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。

2、手工抄報(bào)方法

(1)上報(bào)匯總

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。（月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總）。

(2)網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

(3)反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

(4)確認(rèn)成功

操作流程：【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】菜單項(xiàng)，監(jiān)控管理信息列表，查看發(fā)票類型開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說(shuō)明操作成功。

*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局業(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

三、金稅盤抄報(bào)方法

1、如何檢查清卡是否成功？

登錄開票軟件主界面，點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期：2021年2月

上次報(bào)稅日期：2021年1月1日00時(shí)00分

報(bào)稅資料：無(wú)

(此狀態(tài)說(shuō)明您1月已經(jīng)完成清卡工作。)

2、抄報(bào)稅操作流程

如您還沒(méi)有完成，快來(lái)按步驟進(jìn)行操作吧！

★注意：1月是申報(bào)月，小規(guī)模和一般納稅人操作流程相同。

①登錄開票軟件：點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳（一般是自動(dòng)匯總上報(bào)）

②登錄電子稅務(wù)局：進(jìn)行增值稅的申報(bào)

③再次進(jìn)入開票軟件：在匯總處理模塊，點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡，即可完成。（一般完成納稅申報(bào)后再次打開軟件，會(huì)自動(dòng)清卡）

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