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【一、金稅盤】
一般納稅人抄報(bào)方法
登陸開(kāi)票系統(tǒng),進(jìn)行上報(bào)匯總和清卡操作。
查詢清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期:2020年11月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2020年12月01日
匯總報(bào)稅資料:無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”,說(shuō)明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作。
小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
登陸開(kāi)票系統(tǒng),進(jìn)行上報(bào)匯總,提示完成自動(dòng)清卡工作!
不管是否購(gòu)買增值稅發(fā)票,或是否已經(jīng)讀入,都需要進(jìn)行抄報(bào)清卡!
查詢清卡成功方法
點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期:2020年11月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2020年12月01日
匯總報(bào)稅資料:無(wú)
或者您只看鎖死日期更新到2020年12月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”,說(shuō)明您2020年11月已經(jīng)完成清卡工作
【二、UKey版】
UKey版抄報(bào)方法
(1)匯總上傳-上報(bào)匯總-反寫監(jiān)控
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報(bào)匯總
數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控
(2)納稅申報(bào)
需要通過(guò)電子稅務(wù)局進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】,非開(kāi)票軟件里的功能。
查詢是否反寫成功
系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息,彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口,系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡,查看各發(fā)票種類“開(kāi)票截止時(shí)間”更新至2020年12月說(shuō)明反寫成功。
【三、稅控盤】
1、上報(bào)匯總
【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。(月初打開(kāi)軟件,在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下,開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總)。
2、網(wǎng)上申報(bào)
通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】,注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后,都需要檢查是否申報(bào)成功。
以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例(本月小規(guī)模納稅人無(wú)需此操作)
*注:若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題,建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。
3、反寫監(jiān)控
【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。
4、確認(rèn)成功
重新打開(kāi)匯總上傳界面,查看開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到下月中旬,若更新,說(shuō)明操作成功。
*注:若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突,請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
1、一般納稅人抄報(bào)方法
2、小規(guī)模納稅人抄報(bào)方法
自動(dòng)抄報(bào)提醒
開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確情況下,登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總,申報(bào)完成后,再次打開(kāi)軟件,會(huì)自動(dòng)反寫。
需核對(duì)開(kāi)票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。
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