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超全！節(jié)后辦稅指南之申報(bào)篇
春節(jié)長(zhǎng)假過(guò)后，各位財(cái)務(wù)小伙伴們又開(kāi)始了一年的忙碌，本月申報(bào)期截至23日，大家記得按時(shí)申報(bào)哦！今天我們給大家整理了常用涉稅事項(xiàng)節(jié)后辦稅指南，幫助大家快速進(jìn)入工作狀態(tài)，輕松辦稅！
一、
增值稅、增值稅附加申報(bào)渠道
eTax@SH 3.0網(wǎng)上電子申報(bào)客戶(hù)端
以增值稅一般納稅人為例
1、申報(bào)路徑
步驟1：主界面→【賬戶(hù)】→右上角【更新核定】；
注意事項(xiàng)：填寫(xiě)報(bào)表前，因?yàn)橛胁糠直硇枰獛С龀跏蓟瘮?shù)據(jù)，請(qǐng)確保當(dāng)月更新過(guò)核定信息。如果初始化數(shù)據(jù)有誤，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，調(diào)整后，可通過(guò)手動(dòng)更新核定至最新數(shù)據(jù)。
步驟2：登錄【eTax@SH 3】→在【稅費(fèi)申報(bào)】中進(jìn)行選擇填寫(xiě)。
注意事項(xiàng)：請(qǐng)留意稅款所屬期。
2、申報(bào)步驟
步驟1：申報(bào)表填報(bào)；
步驟2：填報(bào)附列資料一（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)）；
步驟3：填報(bào)附列資料二（本期進(jìn)項(xiàng)情況明細(xì)）；
步驟4：選填附列資料三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）；
步驟5：填報(bào)附列資料五（附加稅費(fèi)情況表）；
可根據(jù)實(shí)際情況選擇第7欄“減免性質(zhì)代碼”。
核對(duì)檢查數(shù)據(jù)正常后審核保存。
步驟6：申報(bào)表發(fā)送。
有審核錯(cuò)誤的報(bào)表不能發(fā)送，請(qǐng)重新打開(kāi)報(bào)表按提示進(jìn)行修改，直至審核通過(guò)。
二、
電子稅務(wù)局
以增值稅一般納稅人為例
1、申報(bào)路徑
步驟1：【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】；
步驟2：【增值稅及附加稅申報(bào)】→【增值稅一般納稅人申報(bào)】。
2、申報(bào)步驟
步驟1：填報(bào)附列資料一（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)）。填寫(xiě)銷(xiāo)售額、銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額，其他項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算，保存；
步驟2：填報(bào)附列資料二（本期進(jìn)項(xiàng)情況明細(xì)）。填寫(xiě)申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，保存；
步驟3：按需選填附列資料三、附列資料四和《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》；
步驟4：填報(bào)附列資料五（附加稅費(fèi)情況表）。
第1欄“增值稅稅額”根據(jù)主表34欄“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”中數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。
注意：
（1）有增值稅留抵退稅的納稅人，自動(dòng)帶出第4欄“留抵退稅本期扣除額”；同時(shí)在第8~10行次顯示“可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況”。
（2）填寫(xiě)完畢確認(rèn)無(wú)誤后保存，第12列“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”自動(dòng)帶入到主表第39、40、41欄。
注意事項(xiàng)：當(dāng)主表第34欄應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)值發(fā)生變化，或減免稅明細(xì)表中限額減免數(shù)值發(fā)生變化，務(wù)必在主表數(shù)據(jù)更新后重新進(jìn)入附加稅（費(fèi)）明細(xì)表中進(jìn)行確認(rèn)后再進(jìn)行申報(bào)。
以上是增值稅的申報(bào)方式了，各位小伙伴學(xué)會(huì)了嗎？關(guān)于各稅種稅務(wù)申報(bào)更多的時(shí)候要學(xué)習(xí)一些實(shí)務(wù)操作，推薦學(xué)習(xí)《全稅種納稅申報(bào)集訓(xùn)營(yíng)》:
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