?各省級(jí)主管預(yù)算單位，各市（州）、縣（市）財(cái)政局：

為全面貫徹落實(shí)政策采購(gòu)法規(guī)，落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，規(guī)范采購(gòu)行為，維護(hù)采購(gòu)人利益，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，研究制定了《吉林省政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范》），現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際做好落實(shí)，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

各省級(jí)主管預(yù)算單位要充分認(rèn)識(shí)政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)工作的重要性，統(tǒng)籌推進(jìn)政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)工作，結(jié)合實(shí)際確定本級(jí)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)，安排熟悉政府采購(gòu)工作人員從事采購(gòu)工作。歸口管理部門(mén)要發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門(mén)按照規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)工作，集中辦理本單位政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，并做好政策宣傳和解讀，以點(diǎn)帶面提升采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范性。

二、健全內(nèi)控制度

各省級(jí)主管預(yù)算單位應(yīng)對(duì)照《規(guī)范》確定的基本原則、目標(biāo)任務(wù)和工作措施，對(duì)采購(gòu)工作流程進(jìn)行細(xì)化分解，清晰界定各個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)中相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)，建立本部門(mén)本系統(tǒng)《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》，形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制制度體系，確保采購(gòu)工作合法合規(guī)、高效運(yùn)行。

三、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控

要將政府采購(gòu)內(nèi)部控制管理要求貫穿預(yù)算編制和采購(gòu)執(zhí)行全流程、各環(huán)節(jié)，在全面控制基礎(chǔ)上，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，突出重點(diǎn)，完善措施，有效規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防范執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

9月底、10月底前分別將《吉林省省級(jí)政府采購(gòu)歸口管理部門(mén)信息表》（附件1）和本部門(mén)本系統(tǒng)《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》報(bào)省財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處備案，紙質(zhì)版加蓋公章，電子版發(fā)送郵箱（313713228＠qq.com）。

市（州）、縣（市）財(cái)政部門(mén)可參照《規(guī)范》，組織開(kāi)展政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度建設(shè)工作。

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聯(lián)系人：郭?鑫????聯(lián)系電話(huà)：0431-88550621

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吉林省財(cái)政廳

2022年9月16日