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近年來(lái),甘肅省天水市審計(jì)局認(rèn)真履行指導(dǎo)和服務(wù)職能,多措并舉,創(chuàng)新機(jī)制,推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)健康發(fā)展。一是創(chuàng)新管理機(jī)制,以量化指標(biāo)夯實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),并納入年度目標(biāo)責(zé)任考核,確保內(nèi)部審計(jì)工作的落實(shí)。二是編印內(nèi)部審計(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)資料,組織內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。三是開展工作交流,將審計(jì)機(jī)關(guān)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合,專門舉辦內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)交流,提升內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)人員的工作水平。四是重視特邀審計(jì)員在內(nèi)部審計(jì)工作中建言獻(xiàn)策,發(fā)揮監(jiān)督作用。僅2013年全市已完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目38個(gè)(其中:財(cái)務(wù)審計(jì)16個(gè),專項(xiàng)審計(jì)5個(gè),內(nèi)控評(píng)審17個(gè)),財(cái)務(wù)決算審簽19個(gè),內(nèi)部審計(jì)自查項(xiàng)目21個(gè)。通過(guò)內(nèi)部審計(jì),共查出超預(yù)算支出、現(xiàn)金管理及使用不規(guī)范、業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支、不合規(guī)票據(jù)進(jìn)賬、差旅費(fèi)超標(biāo)、辦公費(fèi)用及車輛維修費(fèi)用過(guò)大、賬務(wù)體系不健全、固定資產(chǎn)賬登記不完整、內(nèi)部控制制度不健全等十類問(wèn)題,針對(duì)存在問(wèn)題提出合理化整改建議67條。同時(shí),及時(shí)建立完善了相關(guān)制度,提高了管理水平,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能。
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